第一部分
鹤壁市委市直工委2015年度
部门决算情况说明
一、市直工委主要职责
主要职责：部门机构设置、职能：负责制定市直机关党的建设规划，并组织实施；指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员干部的政治理论培训；指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作；指导市直机关党组织加强党风和廉政建设；审批机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免；领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作；领导市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会、市直机关妇女工作委员会；指导县区直机关工作委员会。
二、市直工委决算单位构成
市直工委是一级预算单位，没有预算归口管理事业单位。
第二部分
市直工委2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出项目
市直工委没有政府性基金预算财政拨款收入支出项目，所以公示内容为空表。
第三部分
市直工委2015 年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
市直工委2015年决算为：收入220.91万元，其中：财政拨款220.91万元；支出总计 207.23 万元，政府性基金收入 0 万元;部门结转结余资金15.97万元与2014年相比收、支出总计各增加34.56，23.17万元，增长15.64 %，11.18%。主要原因：人员经费、新增退休人员，对个人和家庭的补助经费增加。
二、收入决算情况说明
市直工委本年收入合计220.91万元，其中：财政拨款收入 220.91万元，占 100 %。
三、支出决算情况说明
市直工委本年支出合计207.23万元，其中：基本支出 207.23 万元，占 100 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市直工委2015年财政拨款收支总决算收入220.91 万元，支出207.23万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支出总计各增加34.56万元、23.17万元。增长15.64 %，11.18%。主要原因：人员经费、新增退休人员、对个人和家庭的补助经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
市直工委2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 236.12万元，支出决算为207.23 万元，完成年初预算的87.76 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出128.70万元，占55.66 %；社会保障支出61.12万元，占26.43%；医疗保障支出8.75万元占0.37 %；住房保障（类）支出4.53 万元，占0.19%。
一般公共预算财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市直工委2015年一般公共预算财政拨款基本支出 207.23万元，其中：工资福利支出107.29万元，占51.77%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。
对个人和家庭的补助69.95万元，占33.75%。主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。
商品和服务支出29.98万元，占14.46%；包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他支出。主要用于召开“市直机关党建工作会、《鹤壁机关党的工作》刊物，搞好学习交流与宣传及推动机关党建工作、在市直机关开展“十佳服务型党组织”、“十佳服务型党员“评比活动、开展入党积极分子和党务干部培训、开展“七一”主题系列活动、开展“职工之家”创建活动、在市直机关开展“一联四包”服务基层活动、按照市委开展“万所基层党校，万所理论宣讲”要求，抓好市直系统“微型党课”评选等活动。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
市直工委2015年每月及时上报“三公”经费支出情况。因为改变文风会风，精简调研，市直工委“三公”经费开支每月均比上年度同期有所下降。2014年“三公”经费支出12.25万元. 2015年“三公”经费支出5.89万元，同比下降48.08%.下降主要原因：厉行节约。具体支出情况如下：
（一）会议费 会议费2.89万元，比去年同期下降5.09万元。下降主要原因为改变文风会风，精简调研。
（二）公务用车购置及运行费 公务用车运行维护费3万元，比去年同期下降1.11万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
下降主要原因：维修费未及时结算。
（三）公务接待费 2015年国内公务接待费未有支出。比去年同期下降0.15万元
下降的主要原因：各地市精简调研，减少外出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
市直工委2015年政府性基金预算财政拨款收入支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年机关运行经费支出 29.98 万元，比2014年增减 0.95 %，主要原因：“三公”经费支出减少，因市差旅费报销比例提高，差旅费有所增加。
（二）政府采购支出情况
市直工委2015年没有政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，市直工委共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，没有单位价值 200万元以上大型设备。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2015年，市直工委共组织对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 20.3 万元。绩效评价结果概况说明：
工青妇业务费
用于市直机关基层工会、共青团、妇联的组织建设、劳动竞赛、先进工作者、劳动模范的评选表彰；开展有益职工身心健康的文体活动；保障会员及女职工的思想教育、生活福利及合法权益；引导青年的思想教育及理论文化学习。
处理法轮功经费
用于处理法轮功邪教人员的教育转化工作；对原法轮功修炼者的思想稳定工作。
市直纪工委办案经费
用于市直机关基层党组织的纪律检查工作；党风廉政建设；参与审议县处级党员领导干部的党纪处分；审批市直机关科级以下党员的党纪处分。
市直机关党建工作经费
用于市直机关党的思想建设及组织建设；对党员、领导干部的管理教育工作;党组织换届的审批及发展党员的考察审批;负责党务干部及入党积极分子的培训; 党建信息交流和宣传报道工作。
鹤壁市委市直工委
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